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浙江省海洋水产研究所2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位)

  阅读次数  发布时间:2024-08-29


浙江省海洋水产研究所2023年度单位决算


 


 

目录

一、概况.......................................................................................................................... 2

(一)单位职责........................................................................................................ 2

(二)机构设置........................................................................................................ 3

二、2023年度单位决算公开表......................................................................................... 4

2023年度收入支出决算总表...................................................................................... 4

2023年度收入决算表(分单位)............................................................................... 7

2023年度收入决算表(分科目)............................................................................... 8

2023年度支出决算表(分单位)............................................................................. 10

2023年度支出决算表(分科目)............................................................................. 11

2023年度财政拨款收入支出决算总表...................................................................... 14

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................ 16

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.............................................. 20

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................................. 22

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................................................... 23

2023年度财政拨款三公经费支出决算表................................................................ 24

三、2023年度单位决算情况说明.................................................................................... 26

(一)收入支出决算总体情况说明........................................................................... 26

(二)收入决算情况说明......................................................................................... 26

(三)支出决算情况说明......................................................................................... 26

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................. 26

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................... 27

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................... 31

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................... 32

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................ 32

(九)财政拨款三公经费支出决算情况说明.......................................................... 32

(十)机关运行经费支出说明.................................................................................. 34

(十一)政府采购支出说明..................................................................................... 34

(十二)国有资产占有使用情况说明....................................................................... 34

(十三)预算绩效情况说明..................................................................................... 35

四、名词解释................................................................................................................. 40

五、附件........................................................................................................................ 45

 


 

一、概况

(一)单位职责

1.开展海洋渔业资源调查监测与评估、重要渔业资源预测和渔情预报、种质资源保护、渔业资源管理与合理利用研究,开展人工鱼礁、海洋牧场、增殖放流、保护区建设等生态修复及效果评估技术研究。
    2.
开展海洋生态环境调查与评估、涉海涉渔工程环境影响评价及对渔业影响分析、海域使用论证、无居民海岛的生态环境保护和开发利用评估。
    3.
开展海洋捕捞渔具渔法研究、远洋渔业装备及捕捞技术研究、休闲渔业管理研究,开展渔用、交通、休闲与仿古船只设计及标准化研究。
    4.
开展海水增养殖品种的引种、育种、保种及规模化繁育技术研究,开展健康养殖技术、养殖模式、深远海养殖装备与技术研究,开展海水养殖种类营养与饲料研究、疫病调查监测与防控技术研究。
    5.
开展新品种、新产品开发与中试推广,开展水产种质及苗种检测与检疫、海洋濒危动物救助等技术服务工作。
    6.
开展渔业和渔港水域生态环境监测保护与治理、水产养殖污染源普查、尾水监测与治理、养殖容量评估、渔业污损事故调查鉴定和损失评估、赤潮对渔业影响研究和渔业防灾减灾技术研究。
    7.
开展水产养殖基地、投入品及水产品质量监督评价、“三品一标”认证监测与评价、水产品质量安全关键控制技术研究、水生生物资源综合利用技术研究、水产品加工技术和装备研究以及海洋生物技术研究。
    8.
开展海洋与渔业技术咨询、服务及培训、成果推广示范转化、标准制修订和规划编制工作。
    9.
完成浙江海洋大学、浙江省海洋经济发展厅交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:从预算单位构成看,本单位内设:办公室、基建办、人事科、科技与外事科、计划财务科五个行政科室。我所下设海洋渔业资源研究室、水产养殖技术研究室、水产品加工与质量安全研究室、海洋与渔业环境研究室、船舶工程设计室、西轩基地。


二、2023年度单位决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01

单位:浙江省海洋水产研究所

 

金额单位:万元

 

    

    

  

行次

金额

  

行次

金额

  

 

1

  

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,419.74

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

4,661.11

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

296.05

六、科学技术支出

37

1,072.65

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

197.70

八、社会保障和就业支出

39

398.45

 

9

 

九、卫生健康支出

40

150.01

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

9,098.95

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

410.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

10,574.60

本年支出合计

58

11,130.06

    使用非财政拨款结余

28

229.68

    结余分配

59

2,990.40

    年初结转和结余

29

4,914.38

    年末结转和结余

60

1,598.19

 

30

 

 

61

 

  

31

15,718.66

  

62

15,718.66

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 


2023年度收入决算表(分单位)

公开02

单位:浙江省海洋水产研究所

 

金额单位:万元

 

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10,574.60

5,419.74

0.00

4,661.11

296.05

0.00

197.70

浙江省海洋水产研究所

10,574.60

5,419.74

0.00

4,661.11

296.05

0.00

197.70

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 


2023年度收入决算表(分科目)

公开03

单位:浙江省海洋水产研究所

 

金额单位:万元

 

  

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10,574.60

5,419.74

0.00

4,661.11

296.05

0.00

197.70

206

科学技术支出

1,051.00

1,051.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20602

基础研究

210.00

210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060204

实验室及相关设施

210.00

210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

792.00

792.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060399

其他应用研究支出

792.00

792.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

49.00

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060502

技术创新服务体系

49.00

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

355.15

355.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

332.15

332.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

220.00

220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8,648.45

3,493.59

0.00

4,661.11

296.05

0.00

197.70

21301

农业农村

8,648.45

3,493.59

0.00

4,661.11

296.05

0.00

197.70

2130104

事业运行

2,547.09

2,353.01

0.00

0.00

0.00

0.00

194.09

2130106

科技转化与推广服务

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130109

农产品质量安全

69.58

69.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业资源保护修复与利用

821.00

821.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

5,160.77

200.00

0.00

4,661.11

296.05

0.00

3.61

221

住房保障支出

410.00

410.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

410.00

410.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

210.00

210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 


2023年度支出决算表(分单位)

公开04

单位:浙江省海洋水产研究所

 

金额单位:万元

 

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11,130.06

3,668.03

7,308.21

0.00

153.83

0.00

浙江省海洋水产研究所

11,130.06

3,668.03

7,308.21

0.00

153.83

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

 


2023年度支出决算表(分科目)

公开05

单位:浙江省海洋水产研究所

 

金额单位:万元

 

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

  

1

2

3

4

5

6

合计

11,130.06

3,668.03

7,308.21

0.00

153.83

0.00

206

科学技术支出

1,072.65

0.00

1,072.65

0.00

0.00

0.00

20602

基础研究

210.84

0.00

210.84

0.00

0.00

0.00

2060203

自然科学基金

1.06

0.00

1.06

0.00

0.00

0.00

2060204

实验室及相关设施

209.78

0.00

209.78

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

790.01

0.00

790.01

0.00

0.00

0.00

2060302

社会公益研究

2.24

0.00

2.24

0.00

0.00

0.00

2060399

其他应用研究支出

787.77

0.00

787.77

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

68.74

0.00

68.74

0.00

0.00

0.00

2060502

技术创新服务体系

50.10

0.00

50.10

0.00

0.00

0.00

2060503

科技条件专项

18.64

0.00

18.64

0.00

0.00

0.00

20609

科技重大项目

3.07

0.00

3.07

0.00

0.00

0.00

2060902

重点研发计划

3.07

0.00

3.07

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

398.45

354.26

44.20

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

354.26

354.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

234.74

234.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

117.37

117.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

44.20

0.00

44.20

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

44.20

0.00

44.20

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

150.01

150.01

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

150.01

150.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

150.01

150.01

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

9,098.95

2,753.76

6,191.36

0.00

153.83

0.00

21301

农业农村

9,098.59

2,753.76

6,191.00

0.00

153.83

0.00

2130104

事业运行

2,753.76

2,753.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

69.53

0.00

69.53

0.00

0.00

0.00

2130109

农产品质量安全

68.38

0.00

68.38

0.00

0.00

0.00

2130135

农业资源保护修复与利用

744.97

0.00

744.97

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

5,461.96

0.00

5,308.13

0.00

153.83

0.00

21399

其他农林水支出

0.36

0.00

0.36

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

0.36

0.00

0.36

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

410.00

410.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

410.00

410.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

210.00

210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

 


 

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06

单位:浙江省海洋水产研究所

 

金额单位:万元

 

    

    

  

行次

金额

  

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  

 

1

  

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

5,419.74

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

1,072.65

1,072.65

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

376.35

376.35

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

110.00

110.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

3,489.29

3,489.29

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

410.00

410.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

5,419.74

本年支出合计

59

5,458.29

5,458.29

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

201.89

年末财政拨款结转和结余

60

163.34

163.34

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

201.89

 

61

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

  

32

5,621.62

  

64

5,621.62

5,621.62

0.00

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 


2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07

单位:浙江省海洋水产研究所

 

金额单位:万元

 

  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,458.29

3,244.25

2,214.03

206

科学技术支出

1,072.65

0.00

1,072.65

20602

基础研究

210.84

0.00

210.84

2060203

自然科学基金

1.06

0.00

1.06

2060204

实验室及相关设施

209.78

0.00

209.78

20603

应用研究

790.01

0.00

790.01

2060302

社会公益研究

2.24

0.00

2.24

2060399

其他应用研究支出

787.77

0.00

787.77

20605

科技条件与服务

68.74

0.00

68.74

2060502

技术创新服务体系

50.10

0.00

50.10

2060503

科技条件专项

18.64

0.00

18.64

20609

科技重大项目

3.07

0.00

3.07

2060902

重点研发计划

3.07

0.00

3.07

208

社会保障和就业支出

376.35

332.15

44.20

20805

行政事业单位养老支出

332.15

332.15

0.00

2080502

事业单位离退休

2.15

2.15

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

220.00

220.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

110.00

110.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

44.20

0.00

44.20

2089999

其他社会保障和就业支出

44.20

0.00

44.20

210

卫生健康支出

110.00

110.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

110.00

110.00

0.00

2101102

事业单位医疗

110.00

110.00

0.00

213

农林水支出

3,489.29

2,392.10

1,097.18

21301

农业农村

3,488.92

2,392.10

1,096.82

2130104

事业运行

2,392.10

2,392.10

0.00

2130106

科技转化与推广服务

69.53

0.00

69.53

2130109

农产品质量安全

68.38

0.00

68.38

2130135

农业资源保护修复与利用

744.97

0.00

744.97

2130199

其他农业农村支出

213.95

0.00

213.95

21399

其他农林水支出

0.36

0.00

0.36

2139999

其他农林水支出

0.36

0.00

0.36

221

住房保障支出

410.00

410.00

0.00

22102

住房改革支出

410.00

410.00

0.00

2210201

住房公积金

210.00

210.00

0.00

2210203

购房补贴

200.00

200.00

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08

单位:浙江省海洋水产研究所

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,788.19

302

商品和服务支出

293.13

30703

  国内债务发行费用

0.00

30101

  基本工资

457.52

30201

  办公费

6.47

30704

  国外债务发行费用

0.00

30102

  津贴补贴

200.14

30202

  印刷费

13.26

310

资本性支出

5.31

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.29

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.28

31002

  办公设备购置

5.31

30107

  绩效工资

1,033.00

30205

  水费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

220.00

30206

  电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30109

  职业年金缴费

110.00

30207

  邮电费

4.09

31006

  大型修缮

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

110.00

30208

  取暖费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

52.31

31008

  物资储备

0.00

30112

  其他社会保障缴费

15.00

30211

  差旅费

11.75

31009

  土地补偿

0.00

30113

  住房公积金

210.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31010

  安置补助

0.00

30114

  医疗费

12.28

30213

  维修(护)费

35.35

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

420.25

30214

  租赁费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

157.62

30215

  会议费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30302

  退休费

2.15

30217

  公务接待费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30304

  抚恤金

11.56

30224

  被装购置费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30305

  生活补助

109.56

30225

  专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

4.73

31201

  资本金注入

0.00

30307

  医疗费补助

34.35

30227

  委托业务费

22.06

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

46.69

31204

  费用补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

81.71

31205

  利息补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

4.39

31299

  其他对企业补助

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

399

其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

9.77

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

2,945.81

公用经费合计

298.44

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09

单位:浙江省海洋水产研究所

 

金额单位:万元

 

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10

单位:浙江省海洋水产研究所

 

金额单位:万元

 

  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。

 


2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11

单位:浙江省海洋水产研究所

 

金额单位:万元

 

  

预算数

决算数

三公经费支出合计

4.40

4.39

  1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费小计

4.40

4.39

    1)公务用车购置费

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

4.40

4.39

  3.公务接待费

0.00

0.00

注:本表反映本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中:预算数为三公经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

 

 


三、2023年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计15718.66万元,支出总计15718.66万元,2022年度相比,各减少513.30万元,下降3.16%,主要原因是:一般公共预算收入减少近400.00万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计10574.60万元;包括财政拨款收入5419.74万元(其中,一般公共预算5419.74万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计51.25%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入4661.11万元,占收入合计44.08%;经营收入296.05万元,占收入合计2.80%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入197.70万元,占收入合计1.87%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计11130.06万元,其中基本支出3668.03万元,占32.96%;项目支出7308.21万元,占65.66%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出153.83万元,占1.38%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5621.62万元,支出总计5621.62万元,与2022年相比,各增加190.18万元,增长3.50%。主要原因是当年财政资金的预算执行率提升以及以前年度财政资金的使用率提升。

财政拨款支出年初预算数6291.96万元,完成年初预算的89.35%,主要原因是2023年度的浙北种质库项目年初预算为1000.00万元,执行过程中由于客观原因导致项目无法进行,因此申请收回929.00万元预算资金。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5458.29万元,占本年支出合计的49.04%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加239.47万元,增长4.59%。主要原因是:当年财政资金的预算执行率提升以及以前年度财政资金的使用率提升。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5458.29万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)1072.65万元,占19.65%;社会保障和就业支出(类)376.35万元,占6.89%;卫生健康支出(类)110.00万元,占2.02%;农林水支出(类)3489.29万元,占63.93%;住房保障支出(类)410.00万元,占7.51%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6291.96万元,支出决算为5458.29万元,完成年初预算的86.75%,主要原因是:2023年度的浙北种质库项目年初预算为1000.00万元,执行过程中由于客观原因导致项目无法进行,因此申请收回929.00万元预算资金。

其中:

科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项)年初预算数为210.00万元,支出决算数为209.78万元,完成年初预算的99.90%,决算数小于预算数的主要原因是部分科研项目资金结转到下年使用。

科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)年初预算数为792.00万元,支出决算数为787.77万元,完成年初预算的99.47%,决算数小于预算数的主要原因是部分科研项目资金结转到下年使用。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)年初预算数为49.00万元,支出决算数为50.10万元,完成年初预算的102.24%,决算数大于预算数的主要原因为上年结转的科研项目资金在当年实现支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为4.50万元,支出决算数为2.15万元,完成年初预算的47.79%,决算数小于预算数的主要原因是部分科研项目资金结转到下年使用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为220.00万元,支出决算数为220.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为110.00万元,支出决算数为110.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为23.00万元,支出决算数为44.20万元,完成年初预算的192.16%,决算数大于预算数的主要原因为上年结转的科研项目资金在当年实现支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为110.00万元,支出决算数为110.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算数为2493.88万元,支出决算数为2392.10万元,完成年初预算的95.92%,决算数小于预算数的主要原因是部分科研项目资金结转到下年使用。

农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算数为50.00万元,支出决算数为69.53万元,完成年初预算的139.05%,决算数大于预算数的主要原因为上年结转的科研项目资金在当年实现支出。

农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)年初预算数为69.58万元,支出决算数为68.38万元,完成年初预算的98.27%,决算数小于预算数的主要原因是部分科研项目资金结转到下年使用。

农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)年初预算数为1750.00万元,支出决算数为744.97万元,完成年初预算的42.57%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度的浙北种质库项目年初预算为1000.00万元,执行过程中由于客观原因导致项目无法进行,因此申请收回929.00万元预算资金,其他科研项目资金结转到下年使用。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为210.00万元,支出决算数为210.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算数为200.00万元,支出决算数为200.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为1.06万元,决算数大于预算数的主要原因为上年结转的科研项目资金在当年实现支出。

科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为2.24万元,决算数大于预算数的主要原因为上年结转的科研项目资金在当年实现支出。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为18.64万元,决算数大于预算数的主要原因为上年结转的科研项目资金在当年实现支出。

科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为3.07万元,决算数大于预算数的主要原因为上年结转的科研项目资金在当年实现支出。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为213.95万元,决算数大于预算数的主要原因为上年结转的科研项目资金在当年实现支出。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.36万元,决算数大于预算数的主要原因为上年结转的科研项目资金在当年实现支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3244.25万元,其中:

人员经费2945.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助。

公用经费298.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度三公经费财政拨款支出全年预算为4.40万元,支出决算为4.39万元,完成全年预算的99.77%2023年度三公经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是我所继续贯彻落实中央八项规定精神,加强制度管理,做到厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

2.“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是我所无财政支出的因公出国(境)费用预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.39万元,占100.00%,与2022年度相比,增加0.64万元,增长17.02%,主要原因是我所继续贯彻落实中央八项规定精神,加强制度管理,做到厉行节约,在预算内严格控制“三公”经费支出;公务接待费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是我所无财政支出的公务接待费预算具体情况如下:

1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元决算数等于全年预算数的主要原因是我所无财政支出的因公出国(境)费用预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国()团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.40万元,支出决算为4.39万元,完成全年预算的99.77%。决算数小于全年预算数的主要原因是我所继续贯彻落实中央八项规定精神,加强制度管理,做到厉行节约,在预算内严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是23年度未使用财政资金购置车辆

公务用车运行维护费全年预算数为4.40万元,支出决算为4.39万元,完成全年预算的99.77%。决算数小于全年预算数的主要原因是我所继续贯彻落实中央八项规定精神,加强制度管理,做到厉行节约,在预算内严格控制“三公”经费支出,主要用于我所车辆的保险及维修支出,截至20231231日,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次,累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是我所无财政支出的公务接待费预算其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

 主要原因是我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,无机关运行经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1775.86万元,其中:政府采购货物支出1525.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出249.89万元。授予中小企业合同金额1772.43万元,占政府采购支出总额的99.81%。其中,授予小微企业合同金额1753.07万元,占授予中小企业合同金额的98.91%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.02%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.35%

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至20231231日,浙江省海洋水产研究所共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)9台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,省农业农村厅组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目14个,共涉及资金2014.58万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

浙江省海洋水产研究所随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,海洋水产科学研究项目和海洋创新能力建设和人才培育项目绩效自评具体情况如下:

海洋水产科学研究项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优”。项目全年预算数为1471.58万元,执行数为1343.03万元,完成预算的91.26%。项目绩效目标完成情况:一是大黄鱼内脏白点病疫苗1个;二是样品检测完成率100%;三是海鲜预制菜2种;四是研究论文发表13篇;五是水生生物资源调查与水产种质资源普查2航次;六是申请发明专利6件;七是技术报告、操作规程、检测方法、制备工艺等23份;八是购置设备,完成安装调试并投入正常运营6台(套);九是繁育优质海水鱼类苗种和曼氏无针乌贼受精卵2000万尾(粒);十是保存舟山渔场重要经济鱼类、曼氏无针乌贼亲本16800尾(只);十一是海水池塘“梭子蟹-脊尾白虾-缢蛏”同池异位串联高效养殖示范区32亩;十二是研究生培养10名;十三是提供养殖企业病害检测与防控技术服务5次;十四是对虾养殖尾水生态化利用示范基地1个;十五是相关培训4次。



海洋创新能力建设和人才培育项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为893.00万元,执行数为734.97万元,完成预算的82.30%。项目绩效目标完成情况:一是人才培养5人;二是论文撰写7篇;三是申请发明专利7项;四是各种海水鱼类种质资源亲本保存10000尾;五是苗种生产3500万尾/粒;六是国家级海洋牧场示范区资源养护效果评价及产业潜势挖掘报告1篇;七是竞争性项目申报16项。



3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):指各级政府设立的自然科学基金支出。
    18.
科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项):反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。
    19.
科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
    20.
科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):指其他用于应用研究方面的支出。
    21.
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):指国家为公益性行业、企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全技术服务体系等方面的支出。22.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
    23.
科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):指用于重点研发计划的有关经费支出。
    24.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。
    25.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    26.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    27.
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。
    28.
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    29.
农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
    30.
农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):指用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
    31.
农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):指用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
    32.
农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):指用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
    33.
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指其他用于农业农村方面的支出。
    34.
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
    35.
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    36.
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

五、附件


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